La conformité LSF et la mise en place du contrôle interne dans les organismes HLM ..................................................
Objectifs
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·Assurer la conformité à la LSF
·Faciliter l'élaboration du rapport annuel
·Assurer le pilotage du contrôle interne de façon pérenne
·Insérer le système de contrôle interne dans les activités opérationnelles de l'entreprise
·Prendre en compte les spécificités des organismes HLM
Solution mise en œuvre
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Identification des comptes et processus prioritaires dans le reporting financier.
Identification et évaluation des risques en termes d'impact et de probabilité en regard des objectifs visés.
Spécification des points de contrôle à partir d'une nomenclature standard
Auto-évaluations par les directeurs concernés.
Recueil de l'avis des auditeurs externes
Définition et suivi des plans d'action
·Consultations multi critères permettent de générer tout type de diagrammes et d'annexes en vue de la rédaction du Rapport sur le Contrôle interne prévu par la Loi.
·Chaque directeur assume une part des risques et est informé dès qu'un point de contrôle fait « passer l'indicateur au rouge ».
ISIMAN prend en charge toutes les fonctionnalités logistiques permettant un lancement, un suivi et un reporting professionnel avec un minimum de ressources humaines :
Déclenchement de façon sélective, par un administrateur fonctionnel, du processus de remontée d'informations
Mise à disposition automatique de formulaires dynamiques, pré-renseignés en fonction de la personne qui saisit, avec date de retour et période de relance
Gestion des workflows de remontée (un ou deux niveaux)
Gestion des relances jusqu'à obtention de tous les résultats
Mise en place d'une base de données dans l'environnement de publication permettant une traçabilité des informations remontées et un reporting graphique standard
Possibilité d'export de la totalité des résultats validés dans une feuille EXCEL permettant tout type de reporting personnalisé
Avantages
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Prise en compte des particularités HLM Cette solution, élaborée avec l'appui d'un cabinet spécialisé, est livrée avec un paramétrage HLM spécifique.
Implémentation rapide Sans adaptation, ISIMAN HLM peut être implémentée en quelques jours d'exécution du contrat car la solution est livrée avec le modèle de contrôle du COSO et un questionnaire d'évaluation standard.
Faible impact informatique La solution ISIMAN HLM fonctionne dans un environnement Intranet/Internet et peut être installée sur tout serveur Microsoft. Elle ne nécessite que très peu d'assistance informatique. La publication et les fonctions d'évaluation décentralisée sont basées sur le Web et ne nécessitent pas de logiciel client.
S'adapte à toute taille d'entreprise
ISIMAN HLM est une solution qui peut s'adapter à des projets de tailles très variables et supporte facilement un grand nombre d'utilisateurs répartis sur plusieurs sites : une version multisite est disponible en option.
Facile à implémenter Une solution automatisée facile à implémenter pour mettre en place une gestion des risques optimale avec un minimum d'efforts.
Responsabilisation La sensibilisation de tous les acteurs dans l'entreprise procure fiabilité et implication.
Progressivité Une solution de court terme répond aux besoins de la clôture de l'exercice 2003 et constitue la base de la solution pérenne pour les exercices suivants.
Système Web sécurisé Les accès sont contrôlés à toute heure et en tout lieu, grâce à une gestion de droits hiérarchisés et basés sur des règles propres à l'entreprise
Créateur de valeur La solution est un outil stratégique pour la gestion des risques à long terme, l'implication du personnel et la gestion du ROI et la mise en place d'une réelle transversalité fonctionnelle et opérationnelle.
La solution ISIMAN HLM peut s'articuler avec les autres solutions de la démarche intégrée ISIMAN Entreprise
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